与总账对账问题与总账对账，如下图所示，科目160101（固定资产-房屋

田伟_河南安特 · 发表于 2018-6-30 10:02:58

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下问题，与总账对账问题，详细问题描述如下：
与总账对账，如下图所示，科目160101（固定资产-房屋建筑物）与资产卡片原值对账，原值=科目余额，累计折旧=空（没有项目）（科目设置也设置了），累计折旧对账与原值对账不是应该分开显示的吗，怎么混到一块了。

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用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-30 11:06:47

那确实异常，测试演示账套是否正常

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 12:18:11

你好，这是新建账套，期初余额刚录入完，还没有计提折旧。

社区专家 · 发表于 2018-6-30 13:19:18

您好，计提折旧后生成凭证了吗?生成凭证后再对账看下

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与总账对账问题与总账对账，如下图所示，科目160101（固定资产-房屋

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