T+年结问题A科目 2017年挂了往来，到2018年需要挂往来和项

王工 · 发表于 2018-6-30 11:18:24

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+年结问题，详细问题描述如下：
A科目 2017年挂了往来，到2018年需要挂往来和项目，怎么处理呢？

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-30 12:40:35

可以补录期初

月饼勋章 · 发表于 2018-6-30 13:07:51

2017年没转过来的，可以登录2018年直接补录期初吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 14:07:08

上一年没挂【辅助核算】，下一年挂了【辅助核算】；或者上一年挂了【辅助核算】，下一年挂的【辅助核算类型】比上一年多的情况。则结转时，会让手工确定科目余额放在那个【辅助核算】中。
或者可以在新年度将科目对照关系断开，重新做12月月结，也就是不把这个科目期初结转过来，然后挂上新的辅助核算，重新录入期初

王工 · 发表于 2018-6-30 15:02:19

估计只能停用该科目，只有新建了。关键是新建后，新年度是否能够补录期初。

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-30 15:54:40

t+不能该期初？

月饼勋章 · 发表于 2018-6-30 17:29:36

容我看看，看成t3了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 18:35:47

我擦看错了

王工 · 发表于 2018-6-30 20:04:56

T+可以直接登录2018年，录入科目期初？

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T+年结问题A科目 2017年挂了往来， 到2018年需要挂往来和项