交社保发工资流程交社保：借：管理费用--公司部分 其他应收--个

昆明威豪李云

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，交社保发工资流程，详细问题描述如下：
交社保：借：管理费用--公司部分    其他应收--个人部分      贷：银行存款
发工资：借：管理费用-工资      贷：其他应收--个人部分      应交税金--个人所得税      银行存款
T+12.3标准版，这个流程如何实现

用友软件周义刚

T+目前没有工资模块，只能直接在总账模块做工资类凭证，若有往来管理，可以在计提工资时做费用单，再通过费用单生成凭证，如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 实际发放时手工在总账填凭证，如下： 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
税金科目需要单独的修改凭证

用友软件工程师

做费用单，发工资时，税的科目怎么带出来

社区专家

您好，可以直接在总账中录入凭证、
或者做现金费用单