T+ 科目对照差异您好，请问：T+ 当中 我18年度已经做账做到四月

揣志伟

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+  科目对照差异，详细问题描述如下：
您好，请问：T+ 当中 我18年度已经做账做到四月份了，但是我现在发现17年度12月需要改账，反结反记回去后，改完账后，重新17年12月份结账，覆盖18年度科目期初时候提醒我要选择往来单位名称，您好，这个怎么处理呢？

用友软件李开振

是不是18年科目设置了辅助核算呢？上下年度科目不一致，在科目对照里取消这个科目的对照，重新月结。并补录期初。