我想把 收入单的金额流入到总账中的 其他业务收入中 是不是还需要我手工

畅心

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，我想把 收入单的金额流入到总账中的 其他业务收入中 是不是还需要我手工做个凭证？，详细问题描述如下：
做了收入单（往来收入）1000元（未核销）   此时我对该往来单位应付账款为3000
做了笔 应收冲应付后核销800     最后再收入现金200 核销收入单  
这些的单据生凭证的情况是这样的
收入单   借 其他应收款   1000
               贷 银行存款  1000 （贷为 自定义）
应付账款  借 材料采购 3000
                贷 应付账款 3000
应收冲应付    借 应付账款 800
                        贷 其他应收款 800
收款单     借 库存现金 200
                贷  其他应收款 200
可这样的话 我的利润表中 就没有这笔其他业务收入了。。。
          我手工做个凭证：   贷 银行存款  -1000
                                            贷 其他应收款 1000           这样操作合理么？？？

用友软件周俊贺

您好，按照权责发生制，虽然没有收到钱，但是应收和收入，都确定了1000，这个和是否收款没有关系。

用友软件工程师

可是 如果我 收入单的1000元 在本月并没有收完 该怎么弄呢？ 比如本月收了 800 这样怎么处理?？？？
     剩下的 200 我入什么科目呢？

社区专家

您好，收入单凭证贷方其他业务收入就可以了。