老师们请问T+12.3已经跨月并生成发票的采购入库单要怎么冲销?老师们

盛盼宇

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，老师们请问T+12.3已经跨月并生成发票的采购入库单要怎么冲销?，详细问题描述如下：
老师们请问T+12.3已经跨月并生成发票的采购入库单要怎么冲销?

用友软件周俊贺

是的

用友软件工程师

可以直接在12月份做红字的采购入库单是吗

社区专家

您好，如果7月份的入库单已经生成凭证，并结账了。需要做红字单据冲掉，就是红字入库单生成红字发票，以及生成凭证。

知识分子

老师，是这个意思，2017年7月份由期初进货单生成了采购入库单，并且在7月已经做了发票，然后2017年12月份想要把这张采购入库单冲掉，要怎么操作？

盛盼宇

您好，上月入库，下月来了发票，这个属于暂估，T+暂估是自动，不需要手工操作
1.暂估：指当月购入的货物，由于当月发票（或进货单）未到，暂时在无法确定实际采购成本的情况下，暂时估计的一个价格入账； 2.T+提供两种暂估方式：可以在【系统管理】-【选项设置】-【核算】-【暂估处理方式】中查看，分别为【单到回冲】和【单到补差】： 【单到回冲】：跨月进行采购核算时，系统根据本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单，然后按照核算单价（实际单价）和核算数量生成一张蓝字回冲单； 【单到补差】：跨月进行采购核算时，由系统根据核算金额（实际金额）和暂估金额的差异生成一张入库调整单。