上月凭证，已审核了，也记账了，要修改是要先反结帐吗，但

臭豆腐Qj6 · 发表于 2016-9-30 08:54:10

问题现象：上月凭证，已审核了，也记账了，要修改是要先反结帐吗，但是财务结帐里边没有上月的呀，那怎么才能取消记帐
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题上月凭证，已审核了，也记账了，要修改是要先反结帐吗，但是财务结帐里边没有上月的呀，那怎么才能取消记帐

臭豆腐Qj6 · 发表于 2016-9-30 10:28:24

那还需要先业务结帐再财务结账吗？还是直接财务结账

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 11:58:18

结转损益后还需要记账，再结账。

臭豆腐Qj6 · 发表于 2016-9-30 13:25:16

可以了，谢谢！期末是先记帐，再结转期间损益，最后财务结帐吗

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 14:49:14

没结账就不需要反
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上月凭证，已审核了，也记账了，要修改是要先反结帐吗，但

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