t+ 生凭证问题销售假如我 4月采购入库单入库小米6一台 10

Richardaae · 发表于 2018-6-30 16:11:24

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下问题，t+ 生凭证问题销售，详细问题描述如下：
假如我 4月采购入库单入库小米6一台 1000元
然后4月销售了小米6  2000元
月底我销货单  销售出库单采购入库单都生成了凭证
其中销售出库单  借主营业务成本  1000，贷库存商品 1000
------  接到到了5月份了  -----
我收到采购票，小米6实际上 1500元一台
我入库单生成进货单改成1500
然后生凭证进货单和2个回冲单
采购这块凭证都对了
但是销售这块  主营业务成本和库存商品发生就差了 500 怎么办？

用友软件徐文娟 · 发表于 2018-6-30 17:08:01

可以直接把销售出库单红冲，重新按1500做一张

社区专家 · 发表于 2018-6-30 18:17:13

而且在数的情况下后面商品成本就虚高了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 19:30:06

嗯我知道手工做，我只是觉得这样成本会减少但是无法确认到某个销售出库上销售毛利也是错的

Richardaae · 发表于 2018-6-30 20:07:41

对啊所以让你做出库调整单啊因为当时出库的成本少要增加销售的成本但是如果数量是零的话软件会自动的生成出库调整单因为当时出库的成本少

Richardaae · 发表于 2018-6-30 21:26:57

老铁你没懂问题所在，问题是销售一直记账1000的成本实际上下月到票早就确认1500了

中兴伟业 · 发表于 2018-6-30 23:06:41

最近我在深入研究暂估，上面是我实验做单流程，最后科目库存商品会多500余额，因为销售出库单出的1000成本

Richardaae · 发表于 2018-6-30 23:38:41

如果数量是零的话那么在业务结账的时候可以

Richardaae · 发表于 2018-7-1 00:11:10

做暂估了么？还是直接修改了数据？

中兴伟业 · 发表于 2018-7-1 01:50:03

我的意思是我发现软件不会自动生成出库调整单

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