资产负债表里面的未分配利润和利润表里面的利润为什么会有走差资产负债表里

Mung

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，资产负债表里面的未分配利润和利润表里面的利润为什么会有走差，详细问题描述如下：
资产负债表里面的未分配利润和利润表里面的利润为什么会有走差

用友软件周俊贺

两表对不上，一般有下面几个原因： 1.未做期间损益结转，点击总账界面的月末转账，点击【全选】-【确定】-【生成凭证】，再重新生成报表； 2.已做了损益结转，则需要检查各损益科目的明细账，费用类科目发生时，必须坐在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字，而收入类科目恰好相反； 3.例如财务费用下的利息收入，必须做在借方负数，不能是贷方，否则就导致利润表取不到该科目的金额； 4.资产负债表上的未分配利润=本年利润+未分配利润，若做了股利分红或是提取盈余公积了，就会导致两者对不上，您可以在报表上追加一行，单独列表本年利润，这样就能对上了。