采购收到发票多开发票怎么收发票采购订单订货100Kg，收货时收到90k

时时在线

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，采购收到发票多开发票怎么收发票，详细问题描述如下：
采购订单订货100Kg，收货时收到90kg，供应商开出发票100Kg，收发票时T+系统不允许多收。
T+如何操作。

用友软件苏娜

只能是变通实现了，采购入库单上点击操作-设置-明细，将损耗数量字段显示出来，入库单上录入实收数量为90，损耗数量为10，这样升成进货单时就是100.
或者就是做90数量的采购入库单，升成90的进货单，再另做一笔数量10的进货单，这样分开录入了

月饼勋章

理解错了：流程：采购订单-再做入库单-在生成进货单-收发票
现在在入库时发现有破损，10Kg货没收，只有90Kg入库，生成的是90Kg进货单；此时收到供应商开来的发票是100Kg的发票；收发票时弹出“超出订货量，不允许收发票”；这样在发票已经开来的时候，能有什么变通的处理方法，能够把发票收进T+系统。

用友软件工程师

采购入库单生成进货单时数量不允许超出采购入库单，可以先做进货单再生成采购入库单