14年底结账后，15年年初数字和14年的数字不一样，另

毛激扬 · 发表于 2016-9-30 12:54:21

问题现象：14年底结账后，15年年初数字和14年的数字不一样，另外资产负债表不平，差了一分钱
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题14年底结账后，15年年初数字和14年的数字不一样，另外资产负债表不平，差了一分钱

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 13:25:15

不客气。

毛激扬 · 发表于 2016-9-30 14:07:17

谢谢

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 14:12:37

凭证管理按CTRL+AL用友T+H反记账

毛激扬 · 发表于 2016-9-30 15:48:44

看凭证记账，如果错了，只能删除，怎么找不到反记账或者取消记账？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 16:32:54

是的。您也可以先结转损益再一次性记账结账。。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 16:53:51

是的。您也可以先结转损益再一次性记账结转。。

毛激扬 · 发表于 2016-9-30 17:47:37

结账程序有点儿困惑，是根据业务单生成凭证，记账；再结转损益，再记账，然后业务结账，最后财务结账？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 17:55:03

您可以反结账到14年，然后15年登陆在科目界面上点击科目对照，把两个年度对照之后重新结账再结账期初。

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