请问一下老师，我上月的科目余额表生成后，为啥自动生成的

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 13:45:57

问题现象：请问一下老师，我上月的科目余额表生成后，为啥自动生成的资产负债表两边数据不等，相差的金额正好是本年利润的数据，但里面表格里的公式是对的，已经加了本年利润了。请求解答，谢谢
问题模块：用友T+T-UFO
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的T-UFO模块中碰到如下问题请问一下老师，我上月的科目余额表生成后，为啥自动生成的资产负债表两边数据不等，相差的金额正好是本年利润的数据，但里面表格里的公式是对的，已经加了本年利润了。请求解答，谢谢

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 14:38:16

抱歉社区暂不能远程呢，您先把未分配利润的公式删除，重新设置，设置为利润分配+本年利润的取数公式。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 16:02:04

老师，可以吗

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 16:48:08

您可以远程我的电脑吗？给看一下

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 17:05:05

还是不行[/流泪]

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 17:51:47

已经审核记账了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 18:33:43

那您把本年利润的公式删除重新设置下。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 19:28:40

已经审核记账了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 20:35:32

检查结转到本年利润的凭证是否记账，勾上包含未记账凭证进行取数。

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请问一下老师，我上月的科目余额表生成后，为啥自动生成的

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