你好，我想问一下，我公司2015年研发费用辅助只按部门

范委

问题现象：你好，我想问一下，我公司2015年研发费用辅助只按部门核算，而2016年该科目按部门和项目进行核算，现在2015年的账结不了（2016年已经做账），请问怎么解决？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题你好，我想问一下，我公司2015年研发费用辅助只按部门核算，而2016年该科目按部门和项目进行核算，现在2015年的账结不了（2016年已经做账），请问怎么解决？

范委

与上年对比两个年度的科目辅助核算不同所以不能结转。需要改成相同过的，如果新年度已经做了凭证不好修改，那就手工录入一下2016年期初吧。

                               
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范委

请问我这个问题怎么解决？

范委

2016年已经取消了所有结账

范委

2016年取消结账后贼结2015年。