开账后补录库存商品的账务处理

幸运符号Qj2 · 发表于 2016-9-30 15:21:21

问题现象：开账后补录库存商品的账务处理
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题开账后补录库存商品的账务处理

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幸运符号Qj2 · 发表于 2016-9-30 16:18:40

我们是根据订货单入库存，然后开销售单，没有出库单的，销售单生成凭证的时候有个成本检测，还有一个结转成本，不知道成本怎么弄啊

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用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 17:42:37

针对出库单生成的就是成本的凭证的。
您那是合并流程？
合并流程到总账—收入成本配比结转中操作。

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幸运符号Qj2 · 发表于 2016-9-30 19:09:42

你好，我再咨询一下，销货单生成凭证的时候成本怎么弄啊

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 20:18:20

[/握手]

幸运符号Qj2 · 发表于 2016-9-30 21:10:28

好哒，谢谢

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 21:46:28

这个具体处理的科目就要根据清理来定了。

幸运符号Qj2 · 发表于 2016-9-30 21:53:23

走盘点或是其他出入库进待处理财产损益最后呢，冲减管理费用吧

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 23:20:21

可以的，那就在当期做盘点或者直接其他出入库来处理。

幸运符号Qj2 · 发表于 2016-10-1 00:51:36

盘点走盘盈，后期冲减管理费用吗

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