利润表的表中财务费用科目中，存在借贷两个数字，取数只取

李毅Erily · 发表于 2016-9-30 16:21:43

问题现象：利润表的表中财务费用科目中，存在借贷两个数字，取数只取了借方，贷方数字未进行计算，导致利润表错误，更改公式借-贷则不显示数字，怎么解决？
问题模块：用友T+T-UFO
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的T-UFO模块中碰到如下问题利润表的表中财务费用科目中，存在借贷两个数字，取数只取了借方，贷方数字未进行计算，导致利润表错误，更改公式借-贷则不显示数字，怎么解决？

用友软件刘影 · 发表于 2016-9-30 16:33:18

将资产负债表和余额表核对，看下是哪个科目取出有问题。

李毅Erily · 发表于 2016-9-30 18:06:41

重新做了结转损益后资产负债表两边不平

用友软件刘影 · 发表于 2016-9-30 18:50:42

是的，要重新做期间损益结转。

李毅Erily · 发表于 2016-9-30 19:02:54

客户更改为借方红字后资产负债表不平是否是因为没有错重新结转

用友软件刘影 · 发表于 2016-9-30 19:15:50

利润表只会取借方数据，如果有贷方发生，填制到贷方红字，然后重新结转。

yhyt · 发表于 2016-9-30 20:51:58

期间损益重新结转

李毅Erily · 发表于 2016-9-30 22:13:21

凭证做到借方红字则资产负债表不平，负债出少了这个凭证的数字

yhyt · 发表于 2016-9-30 23:01:00

修改凭证，财务费用贷方发生用借方红字表示

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利润表的表中财务费用科目中，存在借贷两个数字，取数只取

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