用友U8.52软件中业务明细帐中的供应商与采购发票单的不一致？

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问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的财务系统产品线应付模块出现如下问题：1、未启用采购模块，在应付系统做的采购发票；2、单据查询-发票查询-列出的发票列表，与双击打开的发票的供应商不同；3、经检查发现发票列表中的供应商取自purvouchbill中的cunitcode（代垫单位）--通过查询视图app_purbill；4、而采购发票purvouchbill的供应商编码应该是cVenCode请帮忙解答！
原因分析：同解决方案。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中系统控制没有错误，采购发票根据代垫单位入账，而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是：录入采购发票时，录入供应商A，代垫单位默认也是A；但后来修改此发票，改为供应商B，此时代垫单位是不跟着变的，因为需要支持不一样进行代垫的业务，代垫单位仍然是A。所以，还请用户在修改发票的时候，注意一下，代垫单位与供应商不一样，还是需要一样，同步改一下。

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