用友U8.52软件中应收系统与总帐对不平？

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问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的财务系统产品线应收模块出现如下问题：客户为８５２系统，会计月是从２６日到下个月２５日，以前没有启用应收应付系统，今年２月份启用了应收应付系统，并录入了期初余额，进行了２月份的业务处理。从总帐里对客户往来账能够对平，但是在应收系统里与总帐对帐的时候却有四笔记录，无法对平。请帮忙解答！
原因分析：查看应收系统的与总帐对张，发现033客户的1190301科目与总帐不平，相差金额为16503.4。原因是因为033客户的0000000046号应收单日期为3月1日，是3月份的，而所作的268号凭证的日期为2月25日，是2月份的，所以对帐时，如果区间选择为2月份，则应收不会将3月份的单据的金额计算在内，但是总帐会将该单据的2月份凭证计算在内，所以不平，如果区间选择为2月到3月，则对帐平。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中可以删除该凭证（或者冲销），然后重新对该单据作凭证，日期为3月份的，则2月到2月查询时，对帐平。

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