我自己建的科目，凭证上自动生成凭证主营业务收入是

贾女士vEN · 发表于 2016-10-1 02:21:40

问题现象：我自己建的科目，凭证上自动生成凭证主营业务收入是和本年利润是贷方红字，利润表中主营业务收入为0，怎么回事？
问题模块：用友T1业务单据
详细问题描述：在用友T1进销存软件的业务单据模块中碰到如下问题，我自己建的科目，凭证上自动生成凭证主营业务收入是和本年利润是贷方红字，利润表中主营业务收入为0，怎么回事？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 02:42:31

您将实收资本的明细账和资产负债表界面截图给我看下

贾女士vEN · 发表于 2016-10-1 03:25:59

凭证对着的，就记了一笔借库存现金，贷实收资本。

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 04:21:26

您可以看您的科目明细账，账表是根据科目凭证取数的

贾女士vEN · 发表于 2016-10-1 05:27:43

实收资本在资产负债表上是负的，怎么回事？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 05:48:04

若是记账宝，就没有选择的地方，手工修改下结转凭证科目金额即可

贾女士vEN · 发表于 2016-10-1 06:04:00

怎么选择啊？用友T1上没有啊

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 06:26:51

系统不会默认是借方，方向是自己手工选择的。

贾女士vEN · 发表于 2016-10-1 07:33:43

我是手工修改了，但还总觉得不放心，怕改错了。是不是自己设置的科目，系统把主营业务收入默认成了借方？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 09:02:00

首先会计科目中，主营业务收入和本年利润科目的余额方向是在贷方，做凭证的时候，凭证金额一定要做在贷方，就放发生了借方，也必须做贷方红字，以上都没错，则手工修改下结转凭证的科目。

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