小规模企业怎么选用应交税金增值税-下面的转出未交增值税

谁知那个月 · 发表于 2016-10-1 03:51:13

问题现象：小规模企业怎么选用应交税金增值税-下面的转出未交增值税，未交增值税明细科目，不太清楚，之前选择的不知道是不是错了，现在应交税金借方出现了余额，如截图所示，现在有点乱是怎么回事，应该怎么处理才能没有余额
问题模块：用友T1业务单据
详细问题描述：在用友T1进销存软件的业务单据模块中碰到如下问题，小规模企业怎么选用应交税金增值税-下面的转出未交增值税，未交增值税明细科目，不太清楚，之前选择的不知道是不是错了，现在应交税金借方出现了余额，如截图所示，现在有点乱是怎么回事，应该怎么处理才能没有余额

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用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 05:05:25

我不知道您原来业务是如何，我们能教您的只是一个做账的方式，具体如何做账以您单位为准。毕竟我们也不是专业的财务审计人员。
就像我们上面沟通一样，做一张和原来错误凭证相反的凭证，以红字显示。再做一张正确的。具体金额是多少，以您实际业务为准。

谁知那个月 · 发表于 2016-10-1 06:44:22

[/流泪][/流泪]

谁知那个月 · 发表于 2016-10-1 06:54:50

[/疑问]

谁知那个月 · 发表于 2016-10-1 07:24:27

那现在做正确的，是不是主营业务收入就是应收账款的金额，而不是除以1.03的了，例如：
借：应收账款 10万
贷：主营业务收入 10万

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 07:51:35

是

谁知那个月 · 发表于 2016-10-1 09:00:41

做完红字，然后再做个正确的是吗，

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 10:05:05

做成红字就可以了。例如应收是借方蓝字，现在做成借方红字，先输入负号再输入进去就成了红字了

谁知那个月 · 发表于 2016-10-1 11:02:47

原来做的是，借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税额
现在应该怎么做，怎么反，不太会了

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 11:08:37

错误分录是怎么做的，现在就做一笔相反的分录进去就可以了

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小规模企业怎么选用应交税金增值税-下面的转出未交增值税

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