你好，我是做零售的，国税交了1663.81，减免了82

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 11:42:56

问题现象：你好，我是做零售的，国税交了1663.81，减免了820，地税交了199.66，我按这个做了凭证结果资产负债表的流动负债里的应交税金出现-199.66，请问我哪里弄错了呢？？？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：你好，我是做零售的，国税交了1663.81，减免了820，地税交了199.66，我按这个做了凭证结果资产负债表的流动负债里的应交税金出现-199.66，请问我哪里弄错了呢？？？

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-1 13:22:25

没问题，有余额肯定会显示的。

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 14:00:28

这样没问题吧？？？

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-1 14:39:27

您的应交税费有余额肯定会提现在资产负债表里的。

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 14:51:57

这个-199.66被分入了流动负债，感觉不太对，感觉流动负债里的应交税金应该是0吧

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-1 16:28:54

您好，按照您的凭证得出的应交税费余额就是-199.66，没错啊

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 17:30:26

第一张
应收账款借：57124    主营业务收入贷：55460.19 已交税金贷：1663.81 减免税费贷：-820
营业外收入贷：820
第二张：应交税金/应交地税借：199.66    银行存款贷：199.66 应交税金/国税借：843.81
            银行存款贷：843.81
报表公式就是用友T3的

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-1 17:46:52

您把您做的凭证以及余额表和报表里的公式发给我看看吧

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

你好，我是做零售的，国税交了1663.81，减免了82

相关帖子