公司报销发票超出限额怎么办？

用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来：公司报销发票超出限额怎么办？相关的会计实操做账知识，这篇公司报销发票超出限额怎么办？会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中公司报销发票超出限额怎么办？的相关账务处理技巧，一定对您学习会计知识有帮助。

公司报销发票超出限额怎么办?

答：大家在进行账务处理的实际操作中,有时的确会出现公司报销发票超出限额的情况.这个情况有两种处理方式:

1.实际报销金额比发票金额小的不多或在实际报销时去掉了零头.这种情况可依据实报金额直接入账处理,不需要再添加其他的详细说明.

2.实报金额比发票金额数小比较多的情况,可以让报销经办人根据实际情况做出一些书面的说明,并依次履行报销签批流程,而作为报销发票的附件,然后按照说明中的金额像公司进行实际报销,相应的票据入账就可以了.

发票金额大于报销金额可以入账么?

答：发票金额大于报销金额是可以入账的.

根据《企业会计准则》中规定,企业在采购业务中收到的发票,其报销金额可以小于或者等于发票上的金额,只要不超过发票金额即可.

企业在费用管理中,当发生费用需要报销时,其报销金额为发票上的金额,但也可以低于此金额,这其中包含差旅费、餐费等发票.入原材料购进、固定资产购进等所获得的发票一般由发票上的金额入账,这样能更好的客观反映企业在运营过程中发生的相关费用.

购买办公用品发票报销怎么写会计分录?

1、如果没有预借备用金,自己垫支时,报销的会计处理分录如下:

借:管理费用-办公费

贷:库存现金

2、如果买办公用品时,向单位预借备用金,报销的会计处理分录如下:

借款时借:其他应收款-备用金

贷:库存现金

报销时,如果要实际采购金额小于备用金时,要交回剩余现金,并报销.

借:管理费用

借:现金

贷:其他应收款-备用金

公司报销发票超出限额怎么办?这个问题的相关解答小编已经在上文中介绍完毕了,如果你们还需要了解更多精彩的财务知识,请持续关注会计学习资料的更新.我们的客服老师会在第一时间给出回答.

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