作废发票已抵扣进项税额转出分录怎么写?

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作废发票已抵扣进项税额转出分录怎么写?

把原来的凭证红冲,摘要栏写清楚作废发票号码、作废原因,增值税申报表上做进项税金转出,等待专管员找你金税协查,你也可先和他说明一下,留下印像,一般2-3个月后专管员会和你联系,准备好材料说明清楚就好了.

物资采购1000元,由于对方误操作作废,我方需作进项税额转出,会计分录该怎么做?

一般情况下进项税转出

1.取得进项税票:

借:原材料 100

应交税金-进项税额 17

贷:现金 117

2.因某种原因进项税额不可抵扣,需转出

借:原材料 17

贷:应交税金-进项税额转出 17

不过你对方的单位作废了,即使转出税,那张发票也没用了,跟你的税务局沟通下看他们怎么说.

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