非员工机票应该怎么报销?

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非员工机票应该怎么报销?

答:非本公司员工,机票如何报销--可作为业务招行费开支.

一般不是本公司员工的名字的飞机票是不能做为报销凭证入账的;

从财务制度的规定来说,报销差费必须是本单位的正式员工,花名册上有其名的,不是本公司员工的名字的飞机票最多只能做为业务招待费入帐;

这是违法财经纪律的,这个在所得税汇算清缴中是要剔除的.

但是如果你们领导可以认可,就可以了;

就当是旅费,给员工的(可以是离职的员工);

当税务来查,就说是已经离职的;

一般税务局也不会来查这个的.

非公司的员工也可以报销吗?

答:从收税角度上,非本单位人员的费用是不能在本单位税前列支的;

即便列支了,也要在年末汇算清缴的时候调整出来.

但是实际工作中,一般没有人对照票据名称核对单位花名册,所以你说是单位从前工作的人员,现在离职了也是可以的.

总之,规范角度来说,这是不可以的.

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