差旅费里面哪些可以无票报销

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差旅费里面哪些可以无票报销

1、出差补助是不要发票的.出差报销单不能出现"餐饮费"字样和餐饮发 票.

2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面.合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的.

3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写"费用报销单".

为了做到符合税收法规的要求,建议如下:

1、制定制度,规定出差补助标准和住勤补助标准.

2、补助标准不要超过当地财政规定的5倍.

3、出差补助为头尾两天,住勤补助为中间日的补助,填写在"其他费用金额"栏中.

这样税务部门是认可在税前列支的.

企业收到差旅费用报销单如何做账?

1、差旅费报销

如果是办公人员借款出差:

借:其他应收款-某某

贷:库存现金

如果是出差回来报销:

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款-某某

如果是销售人员出差:

借:其他应收款-某某

贷:库存现金

借:销售费用-差旅费

贷:其他应收款-某某

快递费报销:

借:管理费用-办公费

贷:库存现金

2、先计入贷:"应付账款",等到付款时:

借:应付账款

贷:银行存款

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