进货增值税红字发票流程有哪些

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进货增值税红字发票流程有哪些?

答：

购货方是不能开具红字发票的，只能开具红字增值税专用发票申请单，然后再拿到国税去申请开具红安增值税专用发票申请单;再把申请单拿给销售方后，销售方才能开具红字发票的。

目前税控系统已经升级了，红字发票通知单目前已经变成红字增值税专用发票信用表了;

登录税控发票开票软件;

发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开;

购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印;

打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。

购买方红字发票信息表编号怎么获取?

打开电脑进入开票软件，点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开;

点击购买方申请-已抵扣-确定;

进入信息表填开界面，将销方企业信息、需要退回部分商品信息录入完整，点击右上角的打印;

点击选择不打印，弹开界面点击取消;

点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出;

进入界面后，选中已开具信息表，点击上传，点确认;

待信息表描述变为审核通过后，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。

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