红字发票处理怎么做?

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红字发票处理怎么做?

红字记帐联记帐，兰字发票联、抵扣联装订在红字发票联、抵联后面。

一般业务主要有两种情况要开红字发票：

1、开错了发票，当时没发现，过了当月才发现，要开红字发票;

2、退货，无底有没跨月都要开红字发票，金额退货的按原来金额开红字发票，部分退货的只开退货部分金额的红字发票。

开具红字发票如何做账务处理?

开红字发票具体的会计分录方法：

1、红票：

借：应收账款(红字)

贷：主营业务收入(红字)

应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)

2、蓝票：

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

基本要求：一红一篮对冲。

针对红字发票处理怎么做的这一问题，文中已作出详细的解答，开具红字发票如何做账务处理?获取更多财务会计知识，敬请关注会计学习资料网的更新。

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