供货单位代垫运费应该怎么做账?

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供货单位代垫运费应该怎么做账?

答：购入材料

借：材料采购/在途物资(含运杂费)

应交税费--应交增值税(进项税额)(材料进项税)

应交税费--应交增值税(进项税额)(运费进项税)

贷：应付账款--XX单位(材料货款)

其他应付款--XX单位(代垫运杂费)

我公司销售货物代垫运费会计分录怎么做?

公司销售货物代垫运费应由购买方承担，因此在确认收入时与货物的价税款一起向购买方收取，计入”应收账款“中。会计分录为：

借：应收账款——XX购买方

贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税(销项税额)

银行存款

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