帮别人代扣代缴社保公积金怎么做账?

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帮别人代扣代缴社保公积金怎么做账?

一般代缴社保,公积金等,通过往来核算;

先垫付再收回的,通过其他应收款;

先收款后支付的,通过其他应付款。

企业帮个人代扣代缴的社保公积金计入什么科目?

1.分配工资

借：××费用(管理/销售等)

贷：应付职工薪酬——工资

2.计提社保(企业部分)

借：××费用(管理/销售等)

贷：应付职工薪酬——社保

3.次月发放工资时

借：应付职工薪酬——工资

贷：应付职工薪酬——社保(个人部分)

应交税费——应交个人所得税

库存现金/银行存款

4.上交杜保

借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)

贷：库存现金/银行存款

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