报销员工款，付款多付钱怎么处理?

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报销员工款，付款多付钱怎么处理?

帐务上是按发票金额来的，也就是说发票金额是多少入账就按该金额入账的。

如果以实际支付四舍五入的金额来入账，就会导致会计凭证账实不符、账账不符了，财务上不管是支付任何东西都是以发票的数据为最原始数据的。

红字凭证冲回，记账金额为差额(多支出部分)，

借：**费用

贷：现金(银行存款)

报销员工款怎么做账?

暂借时：借：其他应收款—备用金(XXX)

贷：库存现金

报销时：借：管理费用—旅差费(根据报销的用途，进相应科目)

贷：其他应收款—备用金(XXX)

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