累计发生额错误总账应该怎么调账呢?

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累计发生额错误总账应该怎么调账呢?

答:如果是总账登记错误,如下:

1、一般是属于金额计算累加错误,不用做调整凭证.

2、更正方法如下:

(1)如果登记的帐页不多,可以更换账本重新登记.

(2)如果登记的帐页很多,可以在错误的金额处划一条红线,把正确的金额写在划线上方,并加盖个人人名章.

为什么固定资产累计折旧和总账的累计折旧不一样?

答:一般是录错了;

1、固定资产,总账里是直接录入为期初余额的,所以借方贷方发生额为零;

但在固定资产里,即做为本期增加录入;

因此要修改固定资产录入模式.

2、累计折旧的贷方发生额同第一条.

3、因固定资产模块里是用当期增加方式录入的,所以不知道这个贷方发生额全部是录入的期初余额,还是录入后有计提折旧;

但总账里没有计提折旧入账,故:A如果有业务发生折旧,则总账里没有生成凭证或者生成了凭证但没有记账;

B录入时就发生错误,需要逐笔明细去核对.

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