用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来：企业所得税季报申报成功如何修改相关的会计实操做账知识，这篇企业所得税季报申报成功如何修改会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中企业所得税季报申报成功如何修改的相关账务处理技巧，一定对您学习会计知识有帮助。
企业所得税季报申报成功如何修改
首先,打开网上电子税务局,登录企业账号.
进入主界面后,选择"我要办税"--税费申报及缴纳--更正申报.
或在搜索栏内搜索"更正",点击搜索,得到如下两条,选择下方的更正申报.
选择需要更正的企业所得税,点击右侧的"更正申报",验证企业信息.
验证企业信息后,即可开始进行更正申报,填写完成后,点击下方的"下一步",进入下一个表.
也可根据自己的需要,直接点击任意一个需要更正的表,填写完成后保存.
确认无误后,点击下一步,正式提交申报.
企业所得税季报怎么填
表头项目:
"税款所属期间":纳税人填写的"税款所属期间"为公历1月1日至所属月(季)度最后一日.
"纳税人识别号":填报税务机关核发的税务登记证号码(15位).
"纳税人名称":填报税务登记证中的纳税人全称.
各列填报
"据实预缴"的纳税人第2行-第9行:填报"本期金额"列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报"累计金额"列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数.
"按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴"的纳税人第11行至14行及"按照税务机关确定的其他方法预缴"的纳税人第16行:填报表内第11行至第14行、第16行"本期金额"列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日.
各行填报
第1行至第16行,纳税人根据自身的预缴申报方式分别填报,包括非居民企业设立的分支机构:实行据实预缴的纳税人填报第2至9行;实行按上一年度应纳税所得额的月度或季度平均额预缴的纳税人填报第11至14行;实行经税务机关认可的其他方法预缴的纳税人填报第16行.
第17行至第22行,由实行汇总纳税的总机构在填报第一部分的基础上填报第18至20行;分支机构填报第20至22行.
上文为大家讲解了企业所得税季报申报成功如何修改.在电子税务局里面,有一个更正申报,我们需要修改的内容就在这里面更正,最终年终的时候会调整.会计学习资料中也还有其它精彩知识,欢迎大家继续关注,谢谢大家.
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