一般纳税人开增值税票的流程

用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来：一般纳税人开增值税票的流程相关的会计实操做账知识，这篇一般纳税人开增值税票的流程会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中一般纳税人开增值税票的流程的相关账务处理技巧，一定对您学习会计知识有帮助。

一般纳税人开增值税票的流程

1.开票前的准备工作

(1)初次安装后的准备工作

注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置

需要注意:

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记.

(2)日常使用中的准备工作

登录-编码维护

2.发票填开操作

(1)购买并读入发票.

(2)开具发票.

A、开具正数专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"专用发票填开"界面-填写购货方信息-填写商品信息-打印发票

B、开具带销货清单的专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"发票填开"界面-填写购货方信息-点击"清单"按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击"退出"返回发票界面-打印发票-在"已开发票查询"中打印销货清单

C、开具带折扣的专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开/销货清单填开-选择相应商品行-设置折扣行数-设置"折扣率"或"折扣金额"-打印发票

D、开具负数专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"专用发票填开"界面-点击"负数"按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息,确定-系统自动生成负数发票-打印发票

(3)作废专用发票

A、已开发票作废:

进入系统-发票管理-发票开具管理-已开发票作废-选择欲作废的发票号码-点击"作废"按钮-系统弹出"作废确认"提示框-确定-作废成功

B、未开发票作废:

进入系统-发票管理-发票开具管理-未开发票作废-系统弹出"未开发票作废号码确认"提示框-确定-作废成功.

上述全部内容是用友软件下载小编精心收集整理的有关一般纳税人开增值税票的流程的会计实务操作中的免费会计分录指导，免费会计做账技巧指导，免费会计做账流程指导等，希望能够给你免费学习会计一般纳税人开增值税票的流程的技巧上带来帮助，如有不理解的会计知识，欢迎您加入财税交流社群。

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