内账供应商税点放在什么科目?

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内账供应商税点放在什么科目?

正规且合法的操作程序： 你可以把税点提高些，开进发票中

借：应收账款

贷：主营业务收入

然后让对方将此笔收入打到你公司账上

借：银行存款

贷：应收账款

再将此笔收入打到对方公司(注意：需提供相同金额的发票)

借：**费用

贷：银行存款

虽然麻烦点，但是合力合法!

对供应商扣款怎么做账?

按教材上的规定，应该按照无法付出的应付账款处理。

借：应付账款

贷：营业外收入

但是，实际操作中，一般冲减存货成本。

从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。

借：应付账款

贷：库存现金

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