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开具红字信息表没有红字编号怎么办
增值税专用发票开具红字发票需要有信息表,如果发票已经认证了的话,信息表必须由购买方开具并提供给销售方,销售方根据信息表编号在开票系统里就可以开具红字发票.
开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内(自专用发票开具之日起180日)向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.
红字信息表没有编号,审核是否通过
答:主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有"红字发票信息表编号"的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中.
销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《信息表》一一对应.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验.
开具负数发票的流程是:
首先在税控系统中"发票管理"→"红字发票申请单" →"申请单填开"处开具红字发票申请单(注明原因),然后到所属国税局审批.税务人员根据申请单开出"红字发票通知单",企业办税人员拿到通知单后,回到税控系统,开具负数专用发票.
具体步骤如下:
红字发票填开步骤:
进入专用发票的填开界面后,点击票面的"负数" 按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票,分两种方法开具红字发票:
方法一:直接开具无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票.
1、在下拉菜单中点击"直接开具"按钮.
2、系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击"下一步"按钮.
3、系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击"下一步"按钮.
4、系统确认可以对此张发票开具负数,点击"确定"按钮.
5、系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击"打印"按钮保存,并可打印出纸质红字发票.
方法二:导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时,才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票.
1、点击"导入红字发票通知单" 按钮.
2、系统打开文件窗口,选择电子通知单文件并点击"打开"按钮,系统自动进行数据转换.
3、数据转换后,在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息,确认后点击"打印"按钮即可完成此红字发票的开具.
注:1一张通知单只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张通知单重复开具红字发票.
2、一次只能导入一个电子通知单文件.如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入电子通知单文件后进行开具.
3、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入.
红字信息表作废流程
答:使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理:
填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;
填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销.
具体的办理流程还需要与税局专管员沟通.
开具红字信息表没有红字编号怎么办?可以在税控开票系统里重新打印.红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.填错的信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理.更多精彩资讯,敬请关注资讯页更新.
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