委托贷款流转税账务处理?

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委托贷款流转税账务处理?

贵公司的行为是属于转贷行为,在税法上是需要按贵公司从银行取得的贷款,贷款利息是可以扣除的;贵公司将取得的贷款转贷给别的公司,贵公司取得了收入(虽然未超过原贷款利息),但税法上是需要确认收入并缴纳营业税及附加.账务按以上原则处理,取得收入确认收入,计入其他业务收入,支付利息时,计入其他业务成本.

缴纳增值税应怎么做会计分录?

如果缴纳是当月的增值税那么直接做分录

借:应交税费--应交增值税(已交税金)

贷:银行存款

如果是上个月的增值税,那么

期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税

借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费--未交增值税

在实际缴纳时再转入已交税金明细科目中转销

借:应交税费--应交增值税(已交税金)

贷:银行存款

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