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工资走费用怎么报销吗?
不管是工资还是报销招待、差旅、电话等费用，都要填写“费用报销单”的，只有在“费用报销单”上所有的领导签字手续齐全后;出纳才能支付，会计才能根据出纳支付后凭证方可入账的，不然就违规了。
一般报销与办公相关的费用使用费用报销单，如，购买办公用品，交水电费、餐费、出租车费等。发放员工工资用工资表，出差费用用差旅费报销单。这样区分的主要原因是表单设计不一样，不同的表单能满足不同费用的填写要求和签署。
这些都属于企业原始凭证，都需要附在记账凭证后面。
费用报销怎么做账?
费用报销单入账方法：
1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录：
借：管理费用(销售费用)
贷：现金(银行存款)
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