用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来：开专票服务对象如何更改相关的会计实操做账知识，这篇开专票服务对象如何更改会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中开专票服务对象如何更改的相关账务处理技巧，一定对您学习会计知识有帮助。
开专票服务对象如何更改
答:按下面的开票操作步骤来进行:
1、启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统.
2、进入开票系统之后,选择左上角的"系统设置"-→"客户编码".
3、双击打开"客户编码",查询要修改的客户资料,找到要修改的方框,然后双击进行修改,修改完后点"确定"保存,保存好后返回即可.
增值税防伪税控开票系统中如何修改用户基本信息
1、以管理员的身份进入,然后进入系统设置--参数设置-基本信息,进行修改是可以的.
2、在用户管理有一个界面是可以修改用户基本信息的.如果不熟悉操作,可以打电话到和你们公司签约的航天金穗公司,让他们上门来指导.
如果是开出后的专票那就不能修改了,开错了可以作废或者开具红字发票,再重新开.
增值税专用发票开错怎么处理
答:已开具增值税专用发票,发生退货按以下办法处理:
1、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出
待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.
2、销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.
3、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有"红字发票信息表编号"的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中.
4、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《信息表》一一对应.
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