货物销售发票金额开错了应该怎样处理？

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货物销售发票金额开错了应该怎样处理

如果发票已经认证抵扣了，那只有购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票的：

登录税控发票开票软件;

发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开;

购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印;

打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号来开具红字发票即可。

上个月的普通发票开错了，怎么办?

上月开具的普通发票您方已作帐务处理，可开具相同内容的红字发票以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，同时将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上并注明"作废"。

若无法取回原发票需要开具红字发票的，销货方必须取得对方主管税务机关的有效证明，即由购买方向当地主管税务机关提供有关证明和资料，取得当地主管税务机关开具的“山东省**县(市区)国家税务局进货退出及索取折让证明单”，送交销售方，作为开具红字发票的合法依据。

货物销售发票金额开错了应该怎样处理，虽说在金额上，这发票一般不会出现这样的低端错误，学员可能第一感觉就是讲发票作废，但又不知道是否正确，这就是学基不稳的缘故，如有问题请咨询。

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