采购发票怎么审核？

用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来：采购发票怎么审核？相关的会计实操做账知识，这篇采购发票怎么审核？会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中采购发票怎么审核？的相关账务处理技巧，一定对您学习会计知识有帮助。

采购发票怎么审核

发票查询中无法审核，需要到应付单处理中去审核。

在 应付中审核。 应付管理，应付单据处理，应付单据审核。

由于业务模块的数据库比较复杂，一张单据也不是直接放在一个表里的，会向多个表都写入数据的哈，请提交到支持网并将账套上传，需要由总部这边具体查看数据来进一步确定是哪里有问题再做处理。

用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算?

1、在核算模块删除已经生成的凭证;

2、核算模块取消采购单记账;

3、采购模块取消结算;

4、取消采购单审核即可。

采购发票怎么审核由会计学习资料整理，还会出现审核过程的一些奇怪提示，比如“系统错误”，大家可以网上进行反馈。

上述全部内容是用友软件下载小编精心收集整理的有关采购发票怎么审核？的会计实务操作中的免费会计分录指导，免费会计做账技巧指导，免费会计做账流程指导等，希望能够给你免费学习会计采购发票怎么审核？的技巧上带来帮助，如有不理解的会计知识，欢迎您加入财税交流社群。

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