收到供应商退回承兑怎么处理？

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收到供应商退回承兑怎么处理

如果付款时，供应商出具收款收据，供应商退回余款时，需要开收据给供应商，注明收回余款。

收款都要开收据，你自己做帐时，把汇票复印件贴在收据后面，便于以后查看。

收到供应商退回的货款怎样做会计分录

收到供应商退回的货款会计分录：

借：银行存款 贷：应付账款

应付账款的会计分录：

企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值)， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目，按应付的价款，贷记本科目。

收到供应商退回承兑怎么处理为会计学习资料整理，有时候这银行承兑被退回可能只有一天就到期了，时间很紧，一般你会做什么处理，以上内容或可借鉴一二。

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