收到发票冲预付账款会计分录如何编制?

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收到发票冲预付账款会计分录如何编制?

答:相关分录如下:

借:原材料(相应科目)

具体需要看具体是什么发票,在计入向相应的科目即可

贷:预付账款

一般纳税人如下:

借:原材料(业务是什么就用什么科目)

借:应交税金-应交增值税-进项税金

贷:预付账款

预付账款没有发票税务会认可吗?

答:一般没有发票的购货成本税务是不会认可的.

可以到税务去代开一份发票,以便作为成本记帐凭证.

当时做账:

借:预付账款

贷:银行存款

买回来后办理入库:

借:低值易耗品

贷:预付账款

拿着发票及入库单办理报销手续,冲回预付账款.

没有发票找人代开.

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