已抵扣的发票怎么冲红？

今天用友erp要在这篇免费企业合理避税技巧中讲解有关已抵扣的发票怎么冲红？的税务实操内容，在这篇已抵扣的发票怎么冲红？中我们通过图文教程讲解了免费的合理避税知识，免费的中小企业避税方法，还为您详细描述了在税务筹划中已抵扣的发票怎么冲红？的相关避税技巧。

已抵扣的发票怎么冲红？

1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：

（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；

（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；

2、做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；

3、把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；

4、把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。

然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单。在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的已抵扣的发票怎么冲红？的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧已抵扣的发票怎么冲红？的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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