财务软件会计如何签字（财务软件操作流程）
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本文目录：
财务报销如何设置报销签字流程?
1、单位工作人员费用报销，需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。报销人贴报销单，填写报销单，找本部门的领导签字，找会计审核，财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用，流程已走完。
2、财务报销流程：费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
3、正确的顺序是按照审批流程一步步的来签字，比如你是一个项目的办事员，你递交了一个项目费用申请，一般的流程是：经办人-部门主管（部门副经理）-部门经理-分管副总经理-财务部（财务主管-财务经理）-财务总监-公司总经理。
4、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
5、法律分析：一般报销申请人要签字，然后财务审核票据是否合规签字，然后部门领导，总经理分别签字，出纳报销。
金蝶软件如何设置会计主管签字
在初始化设置-权限设置里添加姓名，勾选权限项目，用会计主管用户名登录复核后，打印时显示签字。
首先在手机上找到并打开软件金蝶会计。其次在点击主页面右下角的个人信息。最后在点击右上角的设置，并在最下面选择主管即可。
可以在【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】-【用户管理】中【新建用户】，主管会计和出纳，授予相应的权限，就可以正常业务处理了。
金碟中默认设置就是审核和制单必须为两个人，制单人不能审核自己的凭证。如果您出现可以审核自己凭证有情况，可能是默认设置被更改了，在系统设置中勾选参数“制单人和审核人不能为同一人”即可。
用manager身份进入，在金蝶主界面点击系统维护--用户管理--右下角用户设置--点击新增--然后输入新的用户名，输入安全码--保存，新增用户完成。
金蝶软件凭证设置方法步骤如下。登录金蝶KIS系统，输入用户名、密码，在主控台里点击财务处理，选择凭证管理模块。首先根据弹出的页面选择过滤条件，设置好相应的条件，包括审核与否、过账与否、复核与否。
电算化中出纳签字的条件?
分别单击“凭证”选项卡，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
法律分析：出纳签字具备的三个条件是：有出纳权限。凭证没有记账。设置现金总账科目。法律依据：《中华人民共和国会计法 》 第三十七条 会计机构内部应当建立稽核制度。
出纳签字具备的三个条件是：有出纳权限。凭证没有记账。设置现金总账科目。
出纳签字的条件：会计签过字了，具体支付部门的负责人和最高领导签过字，审核单据准确无误，可以支出。
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关于财务软件会计如何签字和财务软件操作流程的介绍到此就结束了，用友财务软件作为一款专业的财务管理工具，其功能齐全、易于使用，在众多企业中备受欢迎。感谢您选择了用友财务软件，并与我们一起分享学习的过程。期待今后与您建立更加紧密的沟通与合作。
