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收到客户的退货款，应该如何处理？
问题描述：上月收到客户的货款并核销。本月收到客户的退货款，如何处理？原因分析：填制红字付款单并核销。解决方案：（1）在销售模块中，填制付款结算中“收款单”点击切换为红字的“付款单”（2）与之前的退货发票进行核销。...
10月24日[学用友]浏览：3471
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销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？
问题现象：销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？建议做退补标志的发票：1.单据格式设置：销售发票表体将"退补标志"显示出来；2.销售管理： 开一张红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝字退补发票（输入正确的信息），将蓝退补 发票交给客户；3.应收管理：增加收款单/付款单，如果之前的错...
09月15日[用友知识库]浏览：1532
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用友U8 委外核销部分入库单不能核销？
问题现象：用友U8 委外核销部分入库单不能核销，提示：没有足料核销，其实是有足够的材料核销的？解决方法：查看客户业务流程，发现有很多发料后又退料的情况，要先核销红字的采购入库单后，再核销蓝字的入库单即可。...
09月15日[用友知识库]浏览：3783
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年结后进入应付系统--点击预付冲应付时出错
问题现象：年结后进入应付系统--点击预付冲应付时出错？解决方案：由于预付冲应付和核销的算法不一致，导致启用付款申请后，如果进行预付冲应付操作，则会导致可申请金额错误。建议客户使用核销处理完成，制单界面可进行自动隐藏 ，将不需要制单的核销制单的记录隐藏 。...
09月15日[用友知识库]浏览：1166
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用友U8委外管理怎么用?
问题现象：用友U8委外管理怎么用?？用友U8委外管理根据工业企业由于自身加工能力、工艺水平等原因而需发料外协加工的实际需求，对委外加工中的委外计划、订货、发料、到货、检验、入库、核销、发票、付款、结算整套委外业务进行全程管理，为计划、委外、仓储和财务等部门提供准确及时的委外件管理信息，并辅助管理决策...
09月15日[用友知识库]浏览：2216
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用友T+中多预付的款项需要收回如何处理？
用友T+软件采购业务时由于之前预付了一笔定金，预付金额超过实际进货应付金额，多余的预付款需要供应商退过来之后将他冲回，用友T+中多预付的款项需要收回如何处理？...
09月01日[学用友]浏览：3906
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用友T+的收款单为什么无法删除？
日常操作用友T+软件时，我们经常会碰到用友T+收款单删除不了,用友T+收款单删除按钮是灰色的,无法删除用友T+收款单这几种情况，那么我们应该如何处理收款单无法删除的情况呢？...
09月01日[学用友]浏览：7590
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用友T+往来档案中的余额信息和对账单中余额不符？
本文分析了用友T+软件中往来档案中的应付余额和预收余额，为什么和供应商往来对账单中的余额不一致的情况？用友T+往来档案中的余额信息和对账单中余额不符？...
09月01日[学用友]浏览：3896