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付款申请单参照采购发票的可申请金额-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款申请单参照采购发票的可申请金额不对？原因分析：做过后续处理解决方案：在用友U8V12.0erp系统中检查发票的余额和金额不一致，核销明细中有记录，做过后续处理，所以可申请金额不是发票金额。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软...
11月06日[用友知识库]浏览：1807
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应付冲应付，过滤不到预付款的付款单？-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付冲应付，过滤不到预付款的付款单？原因分析：经检查是直接在总账中做的预付款凭证，没有付款单据解决方案：在用友U8V12.0erp系统中经检查是直接在总账中做的预付款凭证，没有付款单据以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知...
11月04日[用友知识库]浏览：911
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付款单制单时为什么科目名称显示为斜杠？-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单制单时为什么科目名称显示为斜杠？原因分析：在制单界面按shift+F8,问题解决解决方案：在用友U8V12.0erp系统中在制单界面按shift+F8,问题解决以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知...
11月04日[用友知识库]浏览：4514
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运费发票生成凭证时过滤不到-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理已审核的运费发票生成凭证时过滤不到。原因分析：发票做了现付解决方案：在用友U8V12.0erp系统中运费发票做了现付，现付制单正常。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
11月03日[用友知识库]浏览：944
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1、如何取消采购发票的审。 2、单到回冲的暂估方式-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中如何取消采购发票的审核？ 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。原因分析：1、在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据，过滤出后取消审核即可。 2、发票结算后进行结算成本处理，根据红蓝回冲单生成凭证，红字回冲单冲销借：库存商...
10月28日[用友知识库]浏览：1486
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1、预付某供应商一笔款项后，需要把这笔款项的一部分-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付某供应商一笔款项后，需要把这笔款项的一部分转到在建工程，要如何操作。原因分析：1、在应付款管理-付款单切换为收款单，选择该供应商，输入金额，结算科目选择在建工程，表体选择预付账款，保存审核后制单即可。 2、和其他单据的对应科目...
10月28日[用友知识库]浏览：1125
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核销/过滤不到/红字-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在采购管理中做了一张红字采购发票，在应付款管理里做核销时过滤不到这张红字发票？原因分析：未审核过滤不到解决方案：在用友U8V12.0erp系统中与客户沟通得知客户是已经预付了一笔款，原先也开了蓝字发票，现在退货了，又开了红字发票，...
10月28日[用友知识库]浏览：763
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公司同时使用NC与用友U8,在NC里客户与供应商档-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中公司同时使用NC与U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的，但在U8里客户与供应商是分开档案的，之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了，现在使用应付模块参照不到供应商档案，每月都要把凭证导入到NC，必须保存两个系统的档案...
10月28日[用友知识库]浏览：1883
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哪些项会影响应付结账-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中哪些项会影响应付结账？原因分析：哪些项会影响应付结账解决方案：在用友U8V12.0erp系统中1.付款单没有审核，2.审核日期依据为单据日期时，应付单为没有审核，3.勾选了记账前全部制单，但有单据没有生成凭证时。以上用友U8软件问...
10月28日[用友知识库]浏览：864
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付款时付给了B,应该付给A,协议由B再付给A,怎样-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款时付给了B,应该付给A,协议由B再付给A,怎样在系统中处理?原因分析：做应付冲应付,将付款单由B转到A,再做A的预付冲应付解决方案：在用友U8V12.0erp系统中做应付冲应付,将付款单由B转到A,再做A的预付冲应付以上用友U...
10月28日[用友知识库]浏览：742
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付款单生成的凭证在查询凭证界面点击修改后，科目的项-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单生成的凭证在查询凭证界面点击修改后，科目的项目及部门辅助核算无法修改，显示是灰色的，之前是正常可以修改的.原因分析：删除凭证，弃审应付单，修改应付单为正确的项目和部门后，重新合并制单。解决方案：在用友U8V12.0erp系统...
10月28日[用友知识库]浏览：1111
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要付款，对方科目是费用怎么做？-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中要付款，对方科目是费用怎么做？原因分析：操作解决方案：在用友U8V12.0erp系统中不涉及受控科目,直接总账做凭证即可以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
10月28日[用友知识库]浏览：749
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应付2013年供应商+币种应付和总账对账，期末差额-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付2013年供应商+币种应付和总账对账，期末差额是0，且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了，现在2014年1月，没有做任何调整，与总账对账，期末不平，且应付系统期初显示有余额，总账期初是0，详细点不开原因分析：操作问题...
10月28日[用友知识库]浏览：1293
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付款单据核销后有余额，同币种核销的有2张付款单有1-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理 付款单据核销后有余额，同币种核销的有2张付款单有1分钱余额，异币种核销时有一付款单有3分钱余额，怎么将余额处理掉？原因分析：两张其他应付单核销后出现原币余额，知道做红字其他应付单，红票对冲 另一笔其他应付单原币余额调为...
10月28日[用友知识库]浏览：1194
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删除/已做过其他处理或已经月末结账-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中某张付款单需要删除，已做过核销生成凭证，现在已经将凭证删除了，在取消核销处找不到该核消操作，在删除付款单时提示：该单据已做过其他处理或已经月末结账？原因分析：取消操作后再删除解决方案：在用友U8V12.0erp系统中在收付款单查询...
10月28日[用友知识库]浏览：1085
