-
应付款管理 付款申请单走的是审批流，有一审到四审，-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理 付款申请单走的是审批流，有一审到四审，四审是终审，已经审完了，现在要由三审进行做付款单参照付款申请单，现在找不到这张付款申请单。帐套主管跟其他人员都可以看到这张付款申请单，三审人员除了这张付款申请单看不到，其他付款申请...
10月23日[用友知识库]浏览：895
-
启用付款申请单，做应付票据的时候，参照不到付款申请-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中启用付款申请单，做应付票据的时候，参照不到付款申请单原因分析：只能参照到结算方式为空，或者录入了票据类型为商业汇票的结算方式的付款申请单才可以看到。解决方案：在用友U8V12.0erp系统中参照付款申请单生成应付票据的时候，只有付...
10月23日[用友知识库]浏览：1239
-
采购发票审核界面-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理采购发票审核界面无法过滤出一张发票？原因分析：应付款管理采购发票审核界面无法过滤出一张发票？解决方案：在用友U8V12.0erp系统中该张采购发票进行过红票对冲和汇兑损益操作，取消红票对冲和汇兑损益操作后，在采购发票审核...
10月23日[用友知识库]浏览：1149
-
采购发票现付的，应该在软件中如何处理-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理 采购发票现付的，应该在软件中如何处理。原因分析：发票现结，应付中审核发票，制单勾选发票、现结解决方案：在用友U8V12.0erp系统中做好采购发票之后点击发票上的现付按钮，录入结算方式、金额等信息后复核，再到应付款管理...
10月23日[用友知识库]浏览：2029
-
采购发票、入库单、付款单合并制单分录是什么-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票、入库单、付款单合并制单分录是什么原因分析：借：原材料 贷：结算科目解决方案：在用友U8V12.0erp系统中借：原材料 贷：结算科目以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
10月23日[用友知识库]浏览：952
-
单据录入行数限制-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在做其他应付单时，只能录到20行，到了21行就灰色了无法录入，为何？原因分析：指导打开应付单的格式设置，在属性中将可输入行数的限制去掉即可解决方案：在用友U8V12.0erp系统中指导打开应付单的格式设置，在属性中将可输入行数的限...
10月21日[用友知识库]浏览：1291
-
费用转税金-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中原挂的报销款需要现付钱，发现之前挂的全是费用，现需要一部分费用转为税金，且此分录需要和付款单生成凭证合并，怎么处理？原因分析：增加行手工录入科目实现解决方案：在用友U8V12.0erp系统中在对付款单生成凭证时，手工增加两行分录借...
10月21日[用友知识库]浏览：957
-
付款单制单时摘要重复-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单制单时摘要会重复是什么原因？原因分析：在摘要中做设置解决方案：在用友U8V12.0erp系统中在制单界面，点击摘要设置，将已选项目中的备注移至待项目中即可。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库...
10月21日[用友知识库]浏览：805
-
付款申请单打印行数-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在付款申请单中有很多的行数，如何在打印的时候将所有的行数设置成一行来进行打印？原因分析：指导在付款申请单界面，选择合并显示再进行打印，问题解决解决方案：在用友U8V12.0erp系统中指导在付款申请单界面，选择合并显示再进行打印，...
10月21日[用友知识库]浏览：897
-
核销保存时提示“累计付款原币金额大于发票明细原币金-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付核销点击保存的时候提示“累计付款原币金额大于发票明细原币金额，不能执行后续操作。”原因分析：应用操作解决方案：在用友U8V12.0erp系统中进口发票在本次核销之前有做过两次核销，查看核销明细，发现金额有问题，与之核销的蓝字付...
10月21日[用友知识库]浏览：1322
-
核销过滤不到红字单据-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单和应付单核销，核销界面找不到发票,只有红字付款单的记录；原因分析：操作问题解决方案：在用友U8V12.0erp系统中核销页面，付款单查询页面，调整过滤条件后，单据类型选择收款单后，成功过滤到红字单据核销成功；以上用友U8软件...
10月21日[用友知识库]浏览：828
-
票据转出制单分录是什么-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中票据转出制单分录是什么原因分析：借：应付票据贷：应付账款解决方案：在用友U8V12.0erp系统中借：应付票据贷：应付账款以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
10月19日[用友知识库]浏览：2656
-
票据结算提示记账失败-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付票据结算的时候提示：记账失败？原因分析：字段数据超长解决方案：在用友U8V12.0erp系统中cbank银行字段数据超长，改短后再进行票据结算；以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
10月19日[用友知识库]浏览：999
-
票据结算制单分录是什么-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中票据结算制单分录是什么原因分析：借：应付票据贷：结算科目解决方案：在用友U8V12.0erp系统中借：应付票据贷：结算科目以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
10月19日[用友知识库]浏览：1027
-
期初的红蓝应付单怎么对冲-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中期初预付款录入的是红字应付单，应付款录入的是蓝字应付单，那么怎么做预付冲应付呢？原因分析：做红票对冲解决方案：在用友U8V12.0erp系统中可以做红票对冲。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下...
10月19日[用友知识库]浏览：1431
-
同一家客户既有应收款是贷方余额，也有应付款是贷方余-用友U8
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中同一家客户既有应收款是贷方余额，也有应付款是贷方余额，怎么都在应收中体现？原因分析：可以在应付款管理－转账－应付冲应收中，输入客户与供应商过滤出来对应的采购发票或者其他应付单以后，输入对应的转账金额直接保存，软件会提示“是否将剩余...
10月19日[用友知识库]浏览：1229
