新中大财务软件如何开红字（新中大财务软件视频教程）
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本文目录：
对方给我们开了红字信息表,我要怎么才能开红字发票
1、销售方申请的发票信息表，购买方只需把原发票的所有联次退还给销售方就可以了，由销售方自己开具红字发票。如果购买方已经认证了原发票，那应该由购买方来申请红字发票信息表，交销售方依信息表开具红字发票。
2、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
3、增值税专用发票红字发票开具 第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
红字信息表怎么开
红字信息表的开具流程包括以下步骤： 购买方提交开具红字专用发票的申请单。 购买方税务机关开具红字信息表。 购买方将纸质红字信息表交还销售方。
打开开票软件，点击右上角发票管理，红字发票信息表，红字增值税专用信息表填开。也可以点击右下角的信息表，选择红字增值税专用信息表填开。如果你是购买方且已经抵扣认证蓝字发票，就选择购买方申请，已抵扣。
打开电脑软件，选择发票管理模块。然后选择红字信息表栏目。最后点击【增值税专用发票红字信息表填开】。选择开具红字信息表的身份信息和发票信息，点击【下一步】。进入填开页面后，填写具体的蓝字发票信息。
红字发票信息表的填写方式：需按照要求，如实填写发票的名称、代码和号码、联次；客户的名称、开户行的名称和账号；商品的基本信息；开票的单位和日期；以及注明“作废”的字样。
红字发票信息表怎么开
1、红字信息表的开具流程包括以下步骤： 购买方提交开具红字专用发票的申请单。 购买方税务机关开具红字信息表。 购买方将纸质红字信息表交还销售方。
2、红字发票信息表的填写方式：需按照要求，如实填写发票的名称、代码和号码、联次；客户的名称、开户行的名称和账号；商品的基本信息；开票的单位和日期；以及注明“作废”的字样。
3、首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
4、打开开票软件，点击右上角发票管理，红字发票信息表，红字增值税专用信息表填开。也可以点击右下角的信息表，选择红字增值税专用信息表填开。如果你是购买方且已经抵扣认证蓝字发票，就选择购买方申请，已抵扣。
5、法律主观：方法一：先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
开红字发票流程操作
首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
增值税专用发票红字发票开具 第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
开具红字专用发票的条件 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字专用发票。
确认”即可下载获得一个XML格式红字信息表文件。单击“发票管理”-“负数发票填开”-“增值税专用发票负数”。选择设置刚下载获得的红字信息表文件路径，单击“确定”。单击“开具并打印”即可成功开具红字发票。
②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；④所购货物不属于增值税扣税项目范围。
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