金额财务软件如何做退款单（财务系统退款需要多久）
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请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理?
1、如果是产品质量出现问题，对于销货方而言，所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让，应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。
2、VL01N创建的退货交货单，VL02N过账后，系统默认的移动类型是651，物品放在MMBE的“customer return”这个库存类型中。
3、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
公司财务退款流程
1、借：应付账款等科目 贷：银行存款等科目 企业收到退款的账务处理：借：银行存款等科目 贷：应付账款等科目 银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。
2、盖上公章（财务章），另还要一份，你们的退款协议书，里面要提到用现金支付给他们，那做会计分录直接做 借 预收账款 贷 现金 凭证后面附上收据及退款协议书的复印件。
3、需要会计人员退钱流程：提出申请→出纳填制付款凭证→会计审核→单位负责人签字→出纳付（退）款。
请教一个会计上退款做账的问题
1、销售商品发生退款时，按照原收款时的会计科目原方向做红字金额冲销即可。
2、如果退货涉及到退款，则需要在凭证上记录供应商退款信息。退货会计需要制作一张退款凭证，记录退款日期、退款金额、供应商名称、退货单号等信息。退款凭证需要在现金账簿及其他相关账簿中记录，并在相关的核算科目中进行借贷记账。
3、确认退款的来源和原因：在做账前，需要确认退款的来源和原因，及时将相关信息记录在记账凭证上。
4、付款退回的会计处理可以根据退款的原因和具体情况而有所不同。
5、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。将记账凭证装订成册，妥善保管。
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