亿企代账财务软件如何暂估入库（亿企代账财务软件怎么用）
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本文目录：
暂估成本,怎么估?会计分录?
估入 借：库存商品-XXX 贷：应付账款--暂估 下月初，暂估入账要冲回 借：库存商品（红字）贷：应付账款--暂估（红字）估价入账是在没有取得发票时暂估入账的，取得发票时，就不是暂估入账了。
暂估入库 借：原材料 （暂估金额）。贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) （暂估金额）。暂估回冲 （1）红字冲回暂估入库 借：原材料 （原暂估金额，红字）。
暂估成本如何编制会计分录？暂估是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。
暂估入库借：原材料 （暂估金额）。贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) （暂估金额）。暂估回冲红字冲回暂估入库借：原材料 （原暂估金额，红字）。
暂估主营业务成本的会计分录：编制的会计分录为：借：库存商品 贷：应付账款——暂估款 必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
暂估入库的会计科目怎么做?
材料已入库，但货款尚未支付，发票也未开来，要办理暂估入库，涉及到的会计科目有原材料和暂估应付帐款科目。
企业对于购进的货物，若是货物已到发票未到，就需要做暂估入库处理，做账时借记库存商品科目，贷记应付账款科目。
分两种情况：一是外购的；二是自己生产的 如果是外购，按购价做暂估。如果是自制，只存在成本项目估价的问题，等你取得准确的成本数据后再进行适当的调整。
如何设置采购入库的暂估科目?
暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”，所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。
这里对于采购入库应该设置一个中间科目“材料采购”，所以采购入库的对方科目应该是“材料采购”。暂估科目可以在应付账款下设置一个2级科目“暂估应付款”，所以暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。
在月末合理估计入库成本。暂估入库只出现在已经验收入库的商品，但是月末没有收到发票的情况下。暂估入库的会计分录为：借：库存商品 贷：应付账款——暂估入账款。成本是不可以暂估的，需要根据实际发生数入账。
采购暂估入库使用的会计科目就是“原材料”、“库存商品”、“应付账款”等这几个常规科目，u8系统里面一定有的，找找看吧。
存货对方科目就是不同的出入库类型，生成凭证时，除存货要走的科目之外对方的科目默认。比如：材料出库 对应的对方科目应该是 生产成本--直接材料 在软件里，存货的对方科目不可能是应付账款 材料采购还有可能。
在用友中怎样进行暂估成本处理
1、． 暂估回冲。按照规定，暂估入库要在次月月初红字冲回，但在实际工作当中，如果当月发票还是没有收到，月初冲回月末再次暂估，会无形中加大工作量，一般是在收到发票时再冲回。（1）红字冲回暂估入库。
2、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。
3、核算中执行结算成本处理，自动生成相应的蓝字回冲单。位置：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。
暂估入库金额如何入账?
对于暂估入库，应如何做账？暂估入库的账务处理借：库存商品贷：应付账款——暂估款必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
(1)没有收到进货发票，可以暂估入账：借：库存商品—某某(估价)，贷：应付账款—暂估价。(2)该货物被销售时：借：银行存款/应收账款—某某，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税(进项税额)。
暂估入库分录：借：原材料——A1000贷：应付账款——暂估1000由于未取得增值税专用发票，因此不能申报抵扣增值税进项税额。即，不存在进项税额的暂估抵扣问题。
暂估成本做账方法如下：暂估入库 借：原材料 （暂估金额）。贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) （暂估金额）。暂估回冲 （1）红字冲回暂估入库 借：原材料 （原暂估金额，红字）。
暂估入账的3种账务处理方法第一种方法叫：单到回冲所谓的单到回冲方法，就是当月需要入库的金额，发票还没有到，月底就直接把它先暂估入账，但是次月月初的时候就不再做账务处理，等到拿到发票的时候，直接回冲。
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