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采购入库单暂估时走的是借:存货,贷:材料采购,发票-用友U8

选择字号: 超大 标准 用友软件下载 发布于2016年12月11日 属于 用友知识库 栏目  已被795人学习

文章摘要:本文提供在用友U8V12.0erp软件供应链管理的存货核算模块中采购入库单暂估时走的是借:存货,贷:材料采购,发票生成的凭证是借:材料采购 应交税金,贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额,冲不干净怎么办?的解决办法。

问题现象:在用友U8V12.0erp软件供应链管理的存货核算模块中采购入库单暂估时走的是借:存货,贷:材料采购,发票生成的凭证是借:材料采购 应交税金,贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额,冲不干净怎么办?

原因分析:客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算,再做结算成本处理,如果暂估金额与发票金额不一致,会生成入库调整单,对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目,贷方取对方科目。(借:存货,贷材料采购)。

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算,再做结算成本处理,如果暂估金额与发票金额不一致,会生成入库调整单,对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目,贷方取对方科目。(借:存货,贷材料采购)。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-存货核算
问题现象 采购入库单暂估时走的是借:存货,贷:材料采购,发票生成的凭证是借:材料采购 应交税金,贷应付账款.这样造成材料采购这个科目有余额,冲不干净怎么办?
问题原因 客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算,再做结算成本处理,如果暂估金额与发票金额不一致,会生成入库调整单,对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目,贷方取对方科目。(借:存货,贷材料采购)。
解决方案 客户是单到补差的暂估方式。告知客户入库单与发票做结算,再做结算成本处理,如果暂估金额与发票金额不一致,会生成入库调整单,对入库调整单制单走材料采购。借方取存货科目,贷方取对方科目。(借:存货,贷材料采购)。
提交时间 2015-11-26

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本文关键词:用友u8供应链用友u8存货核算用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

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